一、№*合同段竣工档案自检报告 （一）工程项目概况
**至**高速公路№1合同段起讫桩号为K0+000-K，主线长*公里，匝道长*公里,主要分项工程为路基土石方工程、桥涵工程、防护排水工程和路面工程等土建项目，合同造价*万元人民币，结算造价约*亿元人民币。合同段于……开工，合同工期为*个月。
(资料图片)
（二）主要工程量
(1)路基挖方： m3(2)路基填方： m3(3)管涵： 座(4)通道、盖板涵： 座 (5)桥梁工程：互通式立交桥米/座；主线桥…………: 技术标准和技术指标 ：高速公路设计时速120km／h，路基宽28米，行车道宽2 × 7．5米。
（三）保证项目档案的完整、准确、系统所采取的控制措施
成立项目部内业资料管理小组为确保工程内业资料达到全过程、科学化管理，保证资料的及时性、正确性和规范性，项目部建立完善的内业资料管理机构，并指定项目内业资料负责人，制定相应的职责及奖惩措施，以保证内业资料管理工作统一领导、分级管理，责任到人。 内业资料管理小组明确各小组成员职责（1）项目经理：为项目内业资料的第一责任人，负责项目工程内业资料工作的主要领导，确保项目内业资料管理所需资源的提供，配备适宜的人员、设施、工作环境等。（2）项目总工程师：项目工程内业资料的主管，负责组织编制施工组织设计，施工技术方案和施工安全专项方案、安排并督促工程资料（包括变更索赔资料）的收集、整理以及工程竣工资料编制等工作；同时就项目工程内业资料事宜做好与业主、监理及相关方的沟通协调工作。（3）内业资料负责人：由项目副总工兼任或由项目经理指定。协助项目总工程师进行项目工程资料的管理和编制、收集、整理工作，并掌握工程资料的进展情况和处理存在问题，及时与项目总工程师沟通和反馈。负责协调项目部的内业资料管理，督促相关部门按要求做好内业资料的形成、收集整理、保存归档工作和部门间的沟通，保证相关部门内业资料的相互对应。（4）项目质检负责人：负责督促协调测量、试验工程师、质检人员和技术员收集、整理所有自检资料和工程影像资料，并根据业主、监理要求编制相应的表格，为申报认可、竣工资料提供依据。每月根据项目资料实际情况，编制及完善项目工程内业资料台帐、开工报告台帐。（5）项目资料管理员：收集、整理项目各种内业资料，造册登记，建立台帐，并分类进行保存。（6）试验人员：及时整理各种试验数据及资料，并对其进行评定、分类归档，为验收、计量提供依据。（7）测量人员：整理有关测量的原始资料，经审核后，每月上交资料至项目质检部门。（8）技术人员、施工管理员：按照”谁施工谁负责”的原则,填报所管工段分项工程开工报告、各施工工序原始基础资料、各种施工、检查记录、中间工序交接资料及施工照片（注明部位及日期），及时收集和归档相关资料，填写施工日志，填报变更申请资料，收集完善变更照片，每月将签字完备的资料及相应的施工照片、施工日志上交至项目质检部门。
（四）项目内业资料编制基本要求
工程内业资料收集范围包括工程资料、安全资料、廉政资料、声像资料、来往文件等。其中工程资料包括施工组织设计、质保体系、安保体系、开工报告、原材料证明书及检查、试验记录、现场质量检验报告单、施工原始记录、申请批复单、施工放样报验单、试验报告、质量检验评定表、中间交工证书、测量资料、施工会议纪要、大记事、施工日志、工程事故资料、工程变更、延误及索赔资料等。要保证内业工作与工程建设进程同步，确保内业资料准确、完整、及时地反映工程进程。资料要求用黑色钢笔或中性笔认真填写，必须书写工整，字迹、线条清楚，禁止用圆珠笔、铅笔等不能长久保存的书写工具书写；每张表格要注明填写时间及签字人的亲笔签字，不得用签名章代替签字；填写的数字应用阿拉伯数字，资料不得任意涂改。施工照片基本要求：照片的六要素：工程名称、工程地点、工程部位、事由、时间、拍摄者，照片备注说明中要明确以上要素。拍摄工程照片要用一块黑板或纸板，上面写明桩号、工程部位、工作内容、施工时间（或时段）。施工日记（施工日志）主要内容：日期、天气、气温、工程名称、施工部位、施工内容、应用的主要工艺，人员、材料、机械到场及运行情况，材料消耗记录、施工进展情况记录，施工是否正常，外界环境、地质变化情况，有无意外停工，有无质量和环保问题存在，施工安全情况，监理到场及对工程认证和签字情况，有无上级或监理指令及整改情况等。记录人员必须签字。
（五）项目文件材料收集整理所依据的标准
根据交通部颁布的《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）及业主、质监站编制的有关施工质量保证资料整理的要求规定进行工程档案收集、整理。交工验收后，竣工验收前，按交通运输部《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》（交办发[2010]382号）和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）组卷归档。
（六）项目（工程）档案资料管理概况
项目部成立内业资料管理小组后，项目总工及时对工程内业资料相关人员进行工程内业资料管理和业务工作的培训,使他们熟悉相关管理规定、工作内容和业务流程。按照统一领导，统一管理的原则，协调管理好项目相关的工程内业资料，确保资料的完整、准确、安全及有效利用和可追溯性。根据台帐、工程量、材料用量建立检验试验计划及单位、分部、分项工程一览表，对各种资料进行台账管理，建立内业资料管理台帐、开工报告台帐、各种试验台账（混凝土配合比试验台账、土工击实试验台账、钢筋母材试验台账、钢筋机械连接头试验台账、钢筋焊接试验台账、水泥试验台账、细集料试验台账、粗集料试验台账、砼抗压试验台账、砼抗折试验台账、现场压实度试验检测台账）等。加强过程监控，保证内业工作与工程建设进程同步，确保内业资料准确、完整、及时地反映工程进程。项目部每月至少召开一次关于内业资料管理的会议，总结上月资料完成情况，列出内业资料存在的问题，及时完善质检资料，并根据质检资料完成情况进行奖惩。
（七）项目竣工资料完成情况
从资料组卷情况来看，收集归档的材料是完整的，在整理过程中，都结合单位、分部、分项工程的实际以及文件的特征进行系统地分类整理归档，档案材料的完整性、系统性较好。在施工资料方面，单位、分部、分项工程的划分准确，每一个单位、分部、分项工程的质量检测报告单、检测记录、试验记录、试验报告、中间交工证书、材料合格证书等各种文件、试验数据均真实、准确。在竣工图的绘制方面以施工图为基础，对所有施工图施工都进行了重新绘制，竣工图上隐蔽工程的高程、各部尺寸和地质情况均按实际情况标注和描述，竣工图与实际情况和竣工资料相符，竣工图纸规格统一，图面整洁、字迹清楚，签字完善，并逐张加盖并签署了竣工图章。竣工图完整、准确、清晰、规范，真实反映了项目的实际情况。（八）档案在项目建设、管理、试运行中的作用
档案在项目建设中的作用档案使项目建设有据可依档案是项目建设的重要组成部分，在项目施工之前，已经做好初步的档案建立，包括对项目的立项、计划、方案的最终确定的记录，进行了招投标、施工合同合同文件材料的积累，这对审批经费以及项目的具体落实提供了依据，使项目施工前，从设计、经费预算、招标、开工等程序有据可依。档案直接反映项目建设质量随着项目建设的广泛实施，加之要求严格的全面质量管理，对项目质量评价标准越来越精细，所以档案工作需全面、精细。而其全面、精细的质量不仅反映了项目工程的质量，也反映了项目管理规范、管理人员的高素质。由于工程竣工后许多隐蔽工程无法看到，而档案记载项目施工过程中采集的照片、数据、图像等资料，展示隐蔽工程真实面貌，体现档案原始性、真实性、信息性、完整性等特点，起到凭证和参考作用，使项目在验收时更加全面、有据可依。档案在项目管理中的作用档案是项目建设过程中积累的原始资料，对项目管理有着重要的参考意义和重要的指导作用。归档的文件资料，必须遵循其自然形成规律，保持其有机联系，与实物完全一致并具有成套性。档案是基本建设工程规划、设计、施工和使用、维护活动中形成的科技档案，是工程项目建设形成的最好见证。档案能提高项目管理的效率现阶段，项目从建设到竣工，其档案信息多次被重复使用，并在施工过程中，获得检验，加之，使项目在管理过程中更加精确、迅速的完成任务，节约了劳力、财力、时间，提高了经济效益的同时出色的完成了管理目标。档案是项目管理提供依据档案中真实的文字、数据、图纸、照片、影像等可为后者提供科学依据，从中总结经验，为项目的图纸设计、项目的总体管理提供参考资料。档案在项目试运行的作用加强对档案成套性、原件凭证性、监督主体的签证手续、技术档案和施工管理资料完整性的监控。完整、规范、手续齐全的档案能够对项目运行实施标准化管理，提高效益。档案形成的资料对技术人员、材料质量、设施设备等各方面都有完整系统的记录，为项目固定资产投资统计提供原始数据，有利于项目运行的标准化管理，提高项目质量，实现运行的可行性发展。
（九）存在问题
由于对内业资料表格理解不够，个别表格填写不够规范，工程前期内业资料编制部分不规范。人员岗位调动频繁，资料交接不够及时。部分施工图片不规范，无法整理归档。
（十）结论
1 形成档案情况我标段至2017年10月30日止，经收集、整理、归档，最终形档案成纸质案卷*卷，竣工图*卷*页，图文光盘*张，工程影集相册*册*张。
2 竣工图编制竣工图全部重新使用CAD编制，所有经监理、设计代表及业主批复的变更图表已经全部在竣工图中体现。图表清晰，整洁美观，编排合理，图物相符，签署完备，实践检验。竣工图已经用于结算，经过审计最终
3 自我评价我标段所形成的档案资料真实、完整、准备、系统，各案卷编制装裱尺寸、图纸规格签章编注、版面编排、章节目录及内容提要等各个方面均符合标准要求。符合竣工档案的质量要求。
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